Ich bin selbstständig und möchte das iPhone 14 pro für einmalig 600€ brutto und 40€ brutto monatlich steuerlich absetzen. Ich bin hauptsächlich auf die Kamera und das Datenvolumen angewiesen (emails, social media, slack etc.) telefonieren tue ich eigentlich nur im seltensten Fall, manchmal auch privat.

der Nachweis der betrieblichen Nutzung soll ja eigentlich über den einzelverbindungsnachweis erbracht werden.

was kann ich nun tun um das Handy komplett abzusetzen, obwohl ich eher nicht auf das telefonieren angewiesen bin bzw. über das Datenvolumen nicht nachweisen kann dass es geschäftlich genutzt wird

Hallo,

ich habe letztes Jahr ein Kleingewerbe angemeldet und mir dafür Büroeinrichtung kaufen müssen. Da ich meine Gewinne über eine Einnahmenüberschussrechnung ermitteln möchte, werde ich diese Büroeinrichtung von meinen Einnahmen abziehen und weniger Steuern zahlen müssen. Dieses Jahr werde ich allerdings schon wieder Teile der Einrichtung verkaufen müssen, da es nicht so gut läuft wie erwartet.

Wie läuft das nun steuerlich? Wenn ich Gegenstände über Kleinanzeigen verkaufe werde ich diese Einnahmen ja sicher in der EÜR für 2022 einbeziehen müssen. Die Steuern die ich durch den Kauf der Einrichtung 2021 gespart habe müsste ich also mehr oder weniger 2022 zahlen (etwas weniger, weil ich natürlich nicht mehr den Neupreis zurück bekomme). Ein Nullsummenspiel, macht es da überhaupt Sinn den Kauf und Verkauf anzugeben?

Und welche Nachweise über den Verkauf per Kleinanzeigen wird das Finanzamt von mir verlangen?

Zu welchem Jahr zählt die Betriebsausgabe, wenn man 2021 Pre-Paid-Guthaben auflädt, aber dies erst 2022 für einen gewerblichen Zweck einsetzt?

Zum Zeitpunkt des Aufladens ist ja noch keine Leistung erfolgt, oder?

Es geht um eine vereinfachte Buchführung im Einzelunternehmen.

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Hallo zusammen,

ich bin selbständiger Web und App Entwickler und möchte nun Richtung Spiele-Entwicklung übergehen. Unter anderem sind mein Team und ich gerade dabei, für Konsolen, unter anderem PlayStation und XBox, ein Spiel zu entwickeln. Aktuell besitze ich selbst jedoch keine entsprechende Konsole, um die Spiele nativ zu testen.

Wäre das eine absetzbare Betriebsausgabe? Ich arbeite übrigens von einem Heimbüro aus. Die Konsole würde im Wohnzimmer stehen, weil im Büro für TV und Konsolen einfach kein Platz ist.

Was würdet ihr sagen? Wird das Finanzamt das akzeptieren? Oder eher nicht?

Vielen Dank im Voraus!

Ich frage mich: Ist es egal, welches Auto als Selbstständiger geleast wird? Also spielt es keine Rolle ob man einen Hyundai oder Lamborghini least? Bekommt man also die Nettoleasingrate generell als Betriebskosten erstattet (Bonität vorausgesetzt)?

LG

Hallo.

Ich übernehme nächsten Monat eine Gaststätte und bin auch erst vor kurzen Mutter geworden.

Ich würde daher gerne eine Kinderbetreuung fest einstellen die bei mir Zuhause auf die Kleine aufpasst und in der Zeit im Laden arbeiten.

Kann ich diese wie auch die anderen im Laden angestellten über den Laden einstellen und ihr Gehalt zahlen quasi als Betriebsausgabe wie die anderen Löhne?

Oder muss ich diese als Privat Person einstellen und kann sie dann nur von meiner Privaten Steuer absetzen als Sonderausgabe?

Oder geht beides paralell? Ich werde da nicht schlau draus :/

Danke im vorraus

Jasmin

Hallo,

ich habe das erste mal eine Einkommensteuer Vorauszahlung geleistet. Kann ich diese als Betriebsausgabe in meiner EÜR als Ausgabe berücksichtigen?

Es handelt sich um die Einkommensteuer Vorauszahlung.

Danke für eure Antworten. :)

Hi Community,

ich. habe folgende Frage und vielleicht kennt sich der ein oder andere damit ist. Ich bin seit einigen Monaten Selbstständig. Ich besitze ein sehr altes und leider auch schon kaputtes Handy und es nervt und stört mich immer bei der Arbeit.

Nun will ich mir ein neues Smartphone holen (Wert über 1.000€) alleine. aus dem Grund, da ich im ständigen Kundenkontakt bin und auch in meiner Freizeit, immer erreichbar sein muss. Dazu fehlen mir einige Apps, die ich auf meinem momentanen Smartphone nicht laden kann, da die Systemsoftware veraltet ist.

Nun zu meiner Frage. Wie muss ich das Gerät finanzieren, um es steuerlich richtig abschreiben zu können? Ich habe euch mal einige Szenarien vorgeschlagen.

1. Ich kaufe das Smartphone direkt bei Apple und lass es dort auf eine bestimmte Rate finanzieren (Laufzeit 2 Jahren) und hole mir anschließend eine Sim-Karte mit Vertrag.
2. Ich kaufe das Smartphone bei Vodafone, mit einem Vertrag, wo auch eine neue Sim mit Internet & Telefon Flatrate (auch hier, Laufzeit 2 Jahre)

Welcher davon wäre der richtige Weg? Vielen Dank schon mal dazu.

P.S. Ich besitze übrigens auch einen Mac, den ich mir zu Studienzeit beschafft habe und den ich jetzt auch vollgewerblich nutze und es stehen aber noch Raten i. H. v. 400€ aus. Wie kann ich das anrechnen lassen?

Wenn ich etwas einkaufe für mein Büro, aber in Bar bezahle wie kann ich nachweisen, das ich das von meinem Geschäftskonto und nicht vom Privatkonto bezahlt habe ?

Wenn ich direkt mit meiner Geschäftskunden EC Karte Zahle ist es klar.

Ich beabsichtige, die Dienstleistungen meines Unternehmens mittels Fahrzeugbeschriftung zu bewerben. Das Fahrzeug ist, als gemischt genutztes Wirtschaftsgut dem privaten Eigentum zugeordnet.

Werden die Kosten für die Fahrzeugbeschriftung auf dem privaten PKW durch das Finanzamt als Betriebsausgaben anerkannt? Die Rechnung wird in jedem Fall auf die Anschrift des Unternehmens ausgestellt.

Ich hoffe, ich bekomme qualifizierte Antworten auf meine Fragestellung.

Hallo zusammen, ich habe eine steuer-rechtliche Frage.

Ich mache mich zurzeit als Immobilienmakler selbständig und habe in Ladelokal angemietet.

Das Ladenlokal möchte ich auf eigene Faust renovieren. Unter anderen benötige ich für die Renovierung einen Akkuschrauber.

1. darf ich diesen als Betriebsausgabe absetzen?

2. darf ich die Vorsteuer geltend machen?

Hallo, ich habe mich gegen Ende 2017 nebenberuflich selbstständig gemacht und habe nun meine Steuererklärung eingereicht. Dabei habe ich Fortbildungskosten für jene Selbstständigkeit von 01/ 2016 bis 12/ 2017 gehabt und diese in meiner Steuererklärung mit angegeben.

Nun fragt das Finanzamt bei mir nach, ob es sich bei den Fortbildungskosten um "Werbungskosten" oder "Betriebsausgaben im Rahmen Ihrer gewerblichen Tätigkeit" handelt - leider weiß ich absolut gar nicht, wo ich diese anzusetzen habe bzw. welche Vor- oder Nachteile die unterschiedliche Eingruppierung mit sich bringt.

Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich habe wirklich keine Idee, wo ich diese Kosten zuteilen soll?!

Ich bin Kleinunternehmer und bekomme keine vernünftigen Rechnungen von meinen Lieferanten. Da ich eh keine Unsatzsteuer ausweise frage ich mich jetzt: Reicht die Bestellbestätigung und die dazugehörige Zahlung als Beleg für das Finanzamt damit Sie es als Betriebsausgabe ansieht?

Hallo,

angenommen Mr. A ist selbstständig und betreibt ein Online-Business und arbeitet ausschließlich von daheim aus. In der Wohnung wird lediglich am Schreibtisch gearbeitet, sodass es weder als Lager noch als Treffpunkt mit Geschäftspartnern genutzt wird. Wenn der Vermieter zustimmt, ist es dann möglich die Wohnungsmiete als Betriebsausgabe zu behandeln, wie als "Büromiete"?

1. Ist es für das Finanzamt ein Problem, wenn man jährlich mit seinem Kleingewerbe bei einem Umsatz von ~2.000 € nur 300 bis 400 € Gewinn macht?

2. Kann es idR zu Problemen kommen, wenn ich meine Betriebsausgaben nur grob strukturiert angebe? (Unterscheidung: Waren / Dienstleistungen)

3. Sollte es zu den Betriebsausgaben Fragen geben, würden dem Finanzamt auch branchenrelevante Rechnungen von Online-Händlern wie Amazon ausreichen? Bis zu welchem Detail muss man seine Betriebsausgaben rechtfertigen sollte es zu diesem Fall kommen?

Hallo Community,

für einen Verein erstelle ich nebenberuflich eine Homepage und habe dafür beim Hosting-Provider meiner Wahl eine Domain registriert und nutze den dort vorhandenen Webspace. Jetzt stelle ich dem Verein jährlich eine Rechnung über dieses Hosting über Betrag X.

Wie genau muss ich das Ganze in der Steuer verbuchen? Als Teil des Einkommens (§18 EStG) kann ich das Ganze ja nicht mit aufnehmen, da dann ja ein entsprechend hoher Anteil (in meinem Fall ca. 35%) an Einkommenssteuer abgeht. Damit würden ja im ungünstigsten Fall die Einnahmen unter die Ausgaben beim Internetprovider fallen.

Müsste ich das, was ich an den Provider abführe, in diesem Falle in der Steuer als Betriebsausgaben für bezogene Fremdleistungen deklarieren?

Ich habe zwei verschiedene Gewerbe, die ich auch möglichst getrennt behandeln möchte. Also erstelle ich auch zwei getrennte EÜR.

Allerdings gibt es Betriebsausgaben, die für beide Gewerbe "gleichzeitig" anfallen (können). Hier ein paar Beispiele: - Arbeitszimmer - Drucker - Druckerpapier ...

Wie nehme ich denn nun die Verteilung dieser Kosten vor? Kann ich beliebig entscheiden zu welchem Gewerbe ich die Kosten zuordne? Oder muss ich die Kosten aufteilen?

Angenommen ich, Kleinunternehmer, biete Kunden eine Dienstleistung an und berechne Fahrtkosten teilweise (erst ab dem 10. Entfernungskilometer) die der Kunde mir bezahlt.

Kann ich dem Finanzamt gegenüber in meiner EÜR die Fahrtkosten komplett geltend machen z.b. für 15 Kilometer (5 Kilometer hat der Kunde sozusagen bereits bezahlt)? Oder darf ich nur die ersten 10 Kilometer gegenüber dem Finanzamt geltend machen, die ich dem Kunden nicht in Rechnung gestellt habe?

Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gewerbe angemeldet und muss jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt abgeben. Dies geschieht über das ELSTER-Formular. Mir ist soweit fast alles klar und ich weiß, was wo hingehört, aber eine Sache ist mir unklar: Wo trägt man die Betriebsausgaben in der Umsatzsteuervoranmeldung ein? Zum Beispiel: ich habe Druckerpatronen gekauft, die ich für mein Gewerbe benötige um Paketscheine/Rechnungen auszudrucken. Diese kann man ja von den zu zahlenden Steuern abziehen, da diese ja Betriebsausgaben sind. Die Rechnung ist natürlich vorhanden. Aber wo trage ich diese Kosten,die mir entstanden sind ein? Sagen wir, die Druckerpatronen haben 30 Euro gekostet. Wo trage ich diese 30 Euro ein, damit diese von der Steuer abgezogen werden? Danke für eure Hilfe!

Gruß Waid

also.... folgendes problem. Ich will mich ab oktober selbständig machen. ich würde bei der autoversicherung für meinen wagen 1.400€ zahlen, mein freund würde für den gleichen wagen 900€ zahlen. er fährt auf 85% ich auf 140%. wenn ich den wagen jetzt auf ihn zulasse darf ich ihn dann in meine betriebsausgaben aufnehmen (steuer, versicherung, wartung, benzin) oder muss er dann auf mich zugelassen sein? ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. besten dank im voraus :)

Hallo,

haben Lampen für unseren Laden gekauft für 32,00 € brutto. Auf welches Konto muss ich das jetzt buchen? 0410 - Geschäftsausstattung??

Danke für die Antworten.

Susi

Hallo. Zwei kurze Fragen:

Habe momentan ein Betriebskonto, ein privates Konto und natürlich mein privates Portemonnaie mit Bargeld.

1. Wenn ich eine Betriebsausgabe aus meinem privaten Portemonnaie tätige, wie buche ich diese, damit ich Vorsteuer geltend machen kann und die Betriebsausgabe absetzen kann? Ich möchte eigentlich nur, dass die Betriebsausgabe in meiner Buchhaltung mit drinnen steht...

2. Was habe ich zu tun, wenn ich eine Betriebsausgabe von einem privaten Konto bezahlt habe (z.B. weil ich meine Geschäftskontokarten nicht parat hatte)? Wie habe ich zu buchen, damit die Ausgaben nicht als private Ausgaben, sondern als Betriebsausgaben geltend gemacht werden können? Belege und so hab ich natürlich.

3. Außerdem wüsste ich noch gerne, ob es sinnvol wäre, das Portemonnaie als eine Art Kasse zu sehen und dafür ein Kassenbuch zu führen. Macht das Sinn oder sollte ich mein Portemonnaie strikt mit privatem Bargeld lassen und möglichst immer mit Geschäfts-Kreditkarte zahlen? Siehe auch wieder Frage 1 wenn ich dann doch mal zum Bargeld greife(n muss).

Vielen Lieben Dank im Voraus. Ich weiß euren Aufwand zu schätzen.

Sebastian