Hallo, die neuen Rechnungen vom Wasserwerk sind da. für das alte Jahr gibt es eine Übezahlung. Die wurde am 31.12. (SKR03) folgendermaßen gebucht: 1500/4240. Die Rechnung hat folgende Angaben: Zeitraum 2010
Netto MwSt 1270,35 88,92 Netto 5133,80 MwSt 0,00 Gesamt 6493,07 Vorausz. -7652,00 Rest -1158,93

Neuer Abschlag 1622,00 Zu zahlender Betrag 463,07

Da noch 3 weitere Abschlagszahlungen angegeben sind, sollte der Betrag 6488,00 gegen den Kreditor verbucht werden. Aber wie verbuche ich die MwSt und das Guthaben im Buchungssatz? Kann mir jemand helfen?